附件1

2024年度中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金

绩效目标自评表

（安全生产应急救援力量建设支出）

单位:万元
转移支付（项目）名称	安全生产应急救援力量建设支出
中央主管部门	国家应急管理部
地方主管部门	湖南省应急管理厅	项目单位（资金使用单位）
资金情况（万元）
全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
年度资金总额	7268	458	6.30%
其中:中央财政资金	7268	458	6.30%
地方资金
其他资金
资金管理情况
情况说明	存在的问题和改进措施
分配科学性	我省严格按照《安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法》《湖南省安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理实施细则》的规定及时分解下达2024年安全生产补助资金转移支付预算。
下达及时性	2024年中央安全生产补助资金严格按照国库集中支付制度有关规定及时拨付到省直单位和县（市）财政。
拨付合规定	我省根据预算法及其实施条例、转移支付管理制度等规定，及时分解下达2024年安全生产补助资金转移支付预算，并严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。
使用规范性	坚持“专款专用”原则，严格资金使用范围和用途。各单位按照财务制度有关规定对资金进行专项核算，建立较为规范的工作台账，做到账账相符、账表相符、账实相符。
执行准确性	2024年度分配安全生产补助资金7268万元，已使用458万元，资金执行率6.30%。	存在的问题：装备配备补助6,698万元将在采购工作完成后拨付至专业依托单位。截至绩效自评报告日，国家矿山应急救援湖南排水队已与中标单位签订书面合同，并按规定进行合同公示及备案，应急管理部水上工程救援长沙队钻爆平台船、自航式起重船设计服务采购、巡堤查险无人机、多波束测探系统采购已经按规定完成招标并签订采购合同，钻爆平台船、自航式起重船建造及监理服务采购正在执行招标文件采购人审核程序。预计在2025年底完成资金支付。改进措施：加快项目进度，进一步强化对资金使用单位的督促指导，提高资金使用效率和效果。
预算绩效管理情况	湖南省各级资金管理部门及资金使用单位都按要求制定了资金绩效目标，绝大多数单位都能完成目标值，较好地发挥了各类资金的效益。
支出责任履行情况	为加快预算执行，我省多措并举落实支出责任，一方面加大转移支付下达力度，及时下达转移支付资金，加强转移支付管理，有力推动县（市、区）加快支出进度； 另一方面我省财政配套安排了省级安全生产补助资金支出，市州、县（市、区）也相应安排了其他本级资金，较好地履行了支出责任。
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
一是完成项目下达装备的采购、项目验收，装备管理更加规范，队伍先进适用装备的应用水平显著提升，反应更加灵敏、处置更加有力，矿山救援能力进一步提升，满足华中地区重特大事故灾害救援需要。二是通过定期开展力量集结、战斗编程、通信联络、组织指挥等应急救援业务训练 和模拟实战演练，跨区域、多灾种联动联训，进一步提高队伍快速出动、现场实战能力、救援协同能力以及队伍长时间、远距离救援自我保障能力。	支持了4支国家应急救援专业队伍建设，装备管理更加规范，队伍先进适用装备的应用水平显著提升，反应更加灵敏、处置更加有力，矿山救援能力进一步得到了提升，满足华中地区重特大事故灾害救援需要。定期开展了力量集结、战斗编程、通信联络、组织指挥等应急救援业务训练和模拟实战演练，跨区域、多灾种联动联训，进一步提高了队伍快速出动、现场实战能力、救援协同能力以及队伍长时间、远距离救援自我保障能力。暂未完成项目下达装备的采购、项目验收工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	指标1：支持建设国家矿山应急救援队伍	2支	2
指标2：支持建设国家危险化学品应急救援队伍	1支	1
指标3：支持建设应急管理部水上工程救援队伍	1支	1
指标4：为矿山队配备水灾救援类装备	22台(套)	0	因装备配备需要按相关法规实施招标采购程序，目前已完成大部分招标采购工作，预计在2025年8月底完成全部装备配备采购工作。
指标5：为水上工程抢险救援队伍配备装备	5台(套)	0
质量指标	指标1：各类车辆及大型装备按照国家专业应急救援队伍有关标识规范进行涂装	100%	100%
指标2：各类车辆及大型装备安装数据采集终端，能够接入应急管理部相关指挥控制系统	100%	100%
指标3：队员装备操作培训通过率	100%	100%
指标4：验收通过率	100%	100%
指标5：事故灾害发生时，队伍响应应急管理部指挥调动，及时赶赴现场救援率	100%	100%
指标6：队伍全员参与实训演练覆盖率	全年达到100%	全年达到100%
指标7：实训演练考核评估结果	合格	合格
时效指标	指标1：建设周期	≤18个月	我省装备配备将在2025年8月底前完成采购工作，项目建设周期不会超18个月。
指标2：实训演练计划完成率	100%	100%
指标3：无补给状态下自我保障时间	≥72小时	72小时
效益指标	社会效益指标	指标1：重点行业领域生产安全事故救援能力	显著增强	显著增强
指标2：在自然灾害抢险救援中发挥救援协同作用	提升	提升
指标3：水上工程抢险、水域救援救助能力	提升	提升
指标4：开展预防性安全检查，助力依托企业(单位)防范化解安全风险，减少事故发生发挥作用	提升	提升
满意度指标	服务对象满意
度指标	指标1：服务企业在事故灾害应急救援方面对队伍的满意度	≥95%	100%
指标2：地方政府对队伍事故处理能力的满意度	≥95%	100%
指标3：应急管理部对队伍的满意度	≥95%	100%

附件2

2024年度中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金

绩效目标自评表

（尾矿库风险隐患治理支出）

单位：万元
转移支付（项目）名称	尾矿库风险隐患治理支出
中央主管部门	应急管理部
地方主管部门	湖南省应急管理厅	项目单位（资金使用单位）
资金情况（万元）
全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
年度资金总额	11599.14	4921.05	42.43%
其中：中央财政资金	5724	2265.1	39.57%
地方资金	3818	643.32	16.85%
其他资金	2057.14	2,012.63	97.84%
资金管理情况
情况说明	存在的问题和改进措施
分配科学性	我省严格按照《安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法》《湖南省安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理实施细则》的规定及时分解下达2024年安全生产补助资金转移支付预算。
下达及时性	2024年中央安全生产补助资金严格按照国库集中支付制度有关规定及时拨付到省直单位和县（市）财政。
拨付合规定	我省根据预算法及其实施条例、转移支付管理制度等规定，及时分解下达2024年安全生产补助资金转移支付预算，并严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。
使用规范性	坚持“专款专用”原则，严格资金使用范围和用途。各单位按照财务制度有关规定对资金进行专项核算，建立较为规范的工作台账，做到账账相符、账表相符、账实相符。
执行准确性	2024年度分配安全生产补助资金5724万元，已使用2265.10万元，资金执行率39.57%。	存在的问题：因为部分项目建设周期较长，根据相关要求计划在2025年6月底完工，目前还未竣工验收。所有项目计划在2025年6月底前完成验收。改进措施：加快项目进度，进一步强化对资金使用单位的督促指导，提高资金使用效率和效果。
预算绩效管理情况	湖南省各级资金管理部门及资金使用单位都按要求制定了资金绩效目标，绝大多数单位都能完成目标值，较好地发挥了各类资金的效益。
支出责任履行情况	为加快预算执行，我省多措并举落实支出责任，一方面加大转移支付下达力度，及时下达转移支付资金，加强转移支付管理，有力推动县（市、区）加快支出进度； 另一方面我省财政配套安排了省级安全生产补助资金支出，2024年县级配套尾矿库风险隐患治理支出资金3818万元，其他资金2057.15万元，较好地履行了支出责任。
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上，按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范，对该尾矿库实施闭库销号治理，通过坝坡整治、改造排洪系统、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力，恢复生态环境，消除安全隐患。	2024年湖南省补助了13个尾矿库项目，各尾矿库在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上，按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范，截至绩效自评报告日已有7座尾矿库完成了闭库销号工作；通过闭库销号治理、坝坡整治、改造排洪系统、改造防渗设施等措施全面提升了尾矿库安全风险防控能力，恢复了生态环境，消除了安全隐患。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	质量指标	指标1：隐患治理率	100%	100%
指标2：单项工程合格率	100%	100%
指标3：坝体抗滑稳定性系数K	≥1.15	K≥1.15
指标4：防洪设防标准	≥100年一遇或200年一遇	已完工项目防洪设防标准达到100年一遇或200年一遇
时效指标	指标1：建设周期	≤0.5年至≤2年	已销号的7个风险隐患治理项目均在规定的时间内完成项目建设
指标2：完成销号时间	≤1年至≤2年	已销号的7个风险隐患治理项目均在8个月内完成销号，剩余6个项目将在规定的时间内完成闭库销号
效益指标	效益指标	指标1：滩面植被率	95%	100.00%
指标2：防渗效果	不外排或达标排放	不外排或达到排放标准

附件3

2024年度中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金

绩效目标自评表

（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）

单位：万元
转移支付（项目）名称	煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出
中央主管部门	应急管理部
地方主管部门	湖南省应急管理厅	项目单位（资金使用单位）
资金情况（万元）
全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
年度资金总额	8735	2907.50	33.29%
其中：中央财政资金	8735	2907.50	33.29%
地方资金
其他资金
资金管理情况
情况说明	存在的问题和改进措施
分配科学性	我省严格按照《安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法》《湖南省安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理实施细则》的规定及时分解下达2024年安全生产补助资金转移支付预算。
下达及时性	2024年中央安全生产补助资金严格按照国库集中支付制度有关规定及时拨付到省直单位和县（市）财政。
拨付合规定	我省根据预算法及其实施条例、转移支付管理制度等规定，及时分解下达2024年安全生产补助资金转移支付预算，并严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。
使用规范性	坚持“专款专用”原则。严格资金使用范围和用途，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。各单位按照财务制度有关规定对资金进行专项核算，建立较为规范的工作台账，做到账账相符、账表相符、账实相符。
执行准确性	2024年度分配安全生产补助资金8735万元，已使用2907.50万元，资金执行率33.29%。	存在的问题：因为部分项目建设周期较长，根据相关要求计划在2025年6月底完工，目前还未竣工验收。所有项目计划在2025年6月底前完成验收。改进措施：加快项目进度，进一步强化对资金使用单位的督促指导，提高资金使用效率和效果。
预算绩效管理情况	湖南省各级资金管理部门及资金使用单位都按要求制定了资金绩效目标，绝大多数单位都能完成目标值，较好地发挥了各类资金的效益。
支出责任履行情况	为加快预算执行，我省多措并举落实支出责任，一方面加大转移支付下达力度，及时下达转移支付资金，加强转移支付管理，有力推动县（市、区）加快支出进度； 另一方面我省财政配套安排了省级安全生产补助资金支出，市州、县（市、区）也相应安排了其他本级资金，较好地履行了支出责任。
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
通过支持建设重点煤矿井下视频智能监控子系统、重点非煤矿山视频智能监控子
系统、金属非金属地下矿山安全监测监控系统、尾矿库在线监测系统等，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。	2024年我省完成煤矿瓦斯、水、火、冲击地压等重大风险监控和联网系统18个、建设重点煤矿井下视频智能监控子系统3个、重点非煤矿山视频智能监控子系统12个、金属非金属地下矿山安全监测监控系统55个、升级改造尾矿库在线监测系统27个等项目，明显提升了矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	指标1：煤矿瓦斯、水、火、冲击地压等重大风险监控和联网	≥23个	18	因为部分项目建设周期较长，根据相关要求计划在2025年6月底完工，目前还未竣工验收，造成以上指标暂未完成年度指标值。所有项目计划在2025年6月底前完成验收。
指标2：重点煤矿井下视频智能监控子系统	≥3个	3
指标3：重点非煤矿山视频智能监控子系统	≥16个	12
指标4：地下金属非金属矿山安全监测监控系统	≥93个	55
指标5：尾矿库在线监控系统	新建	≥3个	0
升级改造	≥41个	27
质量指标	指标1：验收通过率	100%	2024年项目将在2025年6月底前完成工作任务并验收
指标2：联网在线率	100%	98.26%
时效指标	指标1：进度完成率	100%	64.25%
效益指标	社会效益	指标1：矿山安全风险防控水平	提高	风险防控水平明显提高
可持续影响指标	指标1：矿山安全监管监察效能	提高	监管监察效能明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度指标	≥90%	100%