为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对专项资金情况开展绩效评价”的规定，按照《湖南省财政厅关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2号）文件的要求，我厅积极组织专门力量，开展2018年度部门整体支出绩效自评工作，现将自评结果报告如下。

　　一、部门、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　厅本级内设机构21个，具体为：湖南省应急厅内设办公室(党委办公室)、应急指挥中心、人事处(党委组织部)、教育训练处(党委宣传部)、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理处、火灾防治管理处、防汛抗旱处、地震和地质灾害救援处、煤矿安全监督管理处、煤矿安全基础管理处、非煤矿山和工贸行业安全监督管理处、危险化学品安全监督管理处(烟花爆竹安全监督管理处)、安全生产综合协调处、救灾和物资保障处、政策法规处、规划财务处、调查评估和统计处、新闻宣传处、科技和信息化处、机关党委。

　　下属两个二级预算单位，分别为：湖南省安全技术中心、湖南安全技术职业学院。

　　纳入本绩效报告评价范围的包括厅本级（煤炭局）和下属两个二级预算单位。

　　（二）人员编制情况

　　截至2018年底，厅本级（煤炭局）人员编制148人，其中：公务员编制116人,事业编制32人。实际在编148人,退休33人

　　安全职院编制409人,在编263人,退休3人

　　安全技术中心编制10人,在编5人。

　　合计人员编制567人，实际人员449人（含退休）。

　　（三）部门职能设置情况

　　湖南省应急管理厅(以下简称省应急厅)是省政府组成部门,为正厅级,加挂省防汛抗旱指挥部办公室牌子。省应急厅贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署,全面落实省委关于应急工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:

　　1、负责应急管理工作,指导全省各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(含煤矿)安全生产监督管理工作。

　　2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准,组织编制全省应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织起草相关地方性法规、规章草案,组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

　　3、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制湖南省总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

　　4、牵头推进全省统一的应急管理信息系统建设,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

　　5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担省应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助省委、省政府指定的负责同志组织重大及以上灾害应急处置工作。

　　6、统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

　　7、 统筹全省应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依权限做好驻湘国家综合性应急救援队伍建设的相关工作,指导地方及社会应急救援力量建设。

　　8、负责全省消防管理有关工作,指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

　　9、指导协调全省森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　10、组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配中央下达和省级救灾款物并监督使用。

　　11、依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查省政府有关部门和各市州政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

　　12、按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业省属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　13、负责全省煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

　　14、依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　15、开展应急管理对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

　　16、制定全省应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同省粮食和储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调控制度,在救灾时统一调度。

　　17、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　18、承担省防汛抗旱指挥部日常工作,协调省防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作,组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省防汛抗旱指挥部的指示、命令。

　　19、完成省委、省政府交办的其他任务。

　　20、职能转变。省应急厅应加强、优化、统筹全省应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全省应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。

　　二、基本支出情况

　　本报告所称部门整体支出，包括基本支出和项目支出。

　　（一）基本支出的范围

　　基本支出主要是指本部门的日常支出，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务；也包括除安全生产专项资金以外的项目支出。

　　纳入本绩效评价范围的基本支出包括厅本级和下属两个二级事业单位的基本支出。

　　（二）基本支出预算情况

　　收入预算：2018年预算数14,510.05 万元，其中一般公共预算拨款10,926.05 万元(其中纳入预算管理的非税收入1,380.00万元)，纳入专户管理的非税收入2,960.00万元，中央财政补助624.00万元，我厅无政府性基金拨款。

　　支出预算：2018年初预算数14,510.05 万元，其中：教育5,789.06万元，社会保障和就业支出369.39万元，资源勘探信息等支出7,860.18 万元，住房保障支出491.42 万元。

　　（三）基本支出决算情况

　　收入决算情况：2018年度总收入40635.34万元。其中:财政拨款25352.94万元,事业收入4204.08万元，其他收入507.87万元，上年结转10570.43万元。

　　支出决算情况：2018年度总支出28339.92万元。其中:基本支出13,033.66万元，占总支出的 46%；项目支出15,306.27万元，占总支出的54%。

　　2018年结转结余12295.41万元。

　　（四）资金使用主要项目分析

　　1、基本支出

　　2018年厅本级（含煤炭局）、安全技术职业学院、安全技术中心支出数共为13,033.66万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:　

　　工资福利支出8,930.62万元,占基本支出的68.52%。

　　商品和服务支出3,225.54万元,占基本支出的24.75%。

　　对个人和家庭补助支出425.41万元,占基本支出的3.26%。

　　资本性支出452.09万元, 万元,占基本支出的3.47%。

　　2、“三公”经费情况

　　2018年“三公”经费预算数为243.4 万元,其中,公务接待费75.00万元,公务用车购置及运行费140.4万元,因公出国(境)费28.00万元。2018年“三公”经费实际支出208.43万元,公务接待费52.18万元,公务用车购置及运行费131.41万元,因公出国(境)费24.84万元。实际比预算减少34.97万元。

　　（五）资金管理情况

　　我厅开展了内控制度建设，针对内部控制缺陷，制订、完善了《湖南省应急管理厅经费支出管理制度》《预决算管理制度》《固定资产管理制度》《资金管理制度》《采购管理制度》《工程项目管理制度》《合同管理制度》《公务卡结算管理制度》等八项制度。从实际执行情况看，机关经费的归口管理、支出审批管理、收入管理、资产管理、单项工作的预算管理与执行等已取得明显的效果。

　　三、项目支出情况

　　（一）项目支出的范围

　　2018年部门整体支出中的项目支出，包括本部门、单位的省级专项资金，即2018年度省级预算安排的专项资金，与上述省级专项资金共同投入到同一项目或政策的中央资金和其他资金，也一并纳入绩效自评范围。

　　具体分两方面：一是2018年度省级专项资金分配安排和使用管理情况；二是除省级专项资金以外的其他项目支出情况。

　　（二）项目资金分配情况

　　经省财政厅批复,2018年安全生产专项预算资金共计12734万元，实际下达11914万元，省级预留重大事故应急救援补助资金820万元。 2018年4月27日，湖南省财政厅湖南省安全生产监督管理局以《关于下达2018年安全生产专项资金的通知》（湘财企指〔2018〕22号），下达2018年安全生产专项资金11914万元。专项资金主要用于全省安全生产奖励；安全生产示范创建项目；应急救援装备配备和基础设施建设项目；科教、信息项目；隐患治理项目。具体安排见下表。

　　（三）项目资金支出情况

　　1、资金来源与到位。截至2018年12月31日,湖南省财政厅批复拨付2017年安全生产专项资金共11914万元,实际拨付资金11914万元 ,各市州(含项目单位))项目资金拨付明细如下表:

　　2、资金管理情况。省财政厅、原省安监局制定了《湖南省安全生产专项资金管理办法》(湘财企〔2015〕14号),对安全生产专项资金的安排原则、支持范围和使用进行了规范,我厅严格按照《湖南省安全生产专项资金管理办法》组织申报、评审、下达和公示公开,项目单位基本能按照《湖南省安全生产专项资金管理办法》使用专项资金。

　　3、项目抽查情况。根据绩效评价工作要求,绩效评价小组对省直单位、长沙市、常德市、邵阳市、湘西自治州等地的38个项目实施了现场抽检。抽查专项资金3,905.5万元，2018年实际到位资金3,905.5万元，2018年实际使用资金2,044.92万元。

　　四、部门整体支出绩效情况

　　（一）绩效评价依据及组织

　　1、绩效评价依据

　　(1)《党政机关厉行节约反对浪费条例》,财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号),财政部、原国家安全生产监管总局关于修订印发《安全生产预防及应急专项资金管理办法》的通知（财建[2016]842号），《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号),《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(湘政发〔2015〕8号)。

　　(2)相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法。

　　(3)中央、省相关政策规定和财务会计制度。　

　　(4)部门预算及决算报告、项目审计报告和验收报告等。　　

　　(5) 部门职能职责。

　　(6)《湖南省安全生产专项资金管理办法》。

　　（7）其他相关资料。

　　2、绩效评价工作组织

　　根据省财政厅《关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩[2019]2号）,我厅成立由分管财务的领导为组长,相关处室负责人为成员的绩效评价工作领导小组,由财务处牵头负责具体的绩效评价工作。

　　3、绩效评价工作过程

　　（1）制定绩效评价工作方案。内容包括：评价依据、评价工作计划，拟采用的绩效评价指标、评价标准、评价方法，及有关工作条件。部门绩效自评采用统一的指标和基础数据表，力求做到客观、准确、全面、完整。

　　（2）及时下发通知。我厅于2019年4月25日下发了湖南省应急管理厅《关于开展2018年度专项资金项目绩效评价工作的通知》,组织市县按通知要求对所有专项资金项目开展自查自评,并按要求撰写自评报告。

　　（3）评价实施。按照部门整体支出绩效评价工作方案,查阅、检查预决算报告，核实基本支出、项目支出有关账目,收集整理2018年部门预算与支出的相关数据及资料，根据各部门报送的自评材料进行分析,形成评价结论。针对省级专项资金，我厅组织财务处及相关业务处室人员开展项目现场评价,并聘请第三方机构湖南仲桥三湘联合会计师事务所（普通合伙）协助检查。

　　（4）分析评价。

　　（5）做好报告撰写。

　　（二）基本支出绩效情况

　　1、职能履行情况

　　（1）2018年,全厅上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神,认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾救灾系列重要论述,全面贯彻落实中央和省委省政府关于安全生产和应急管理系列决策部署,牢树 “四个意识”,坚定“四个自信”,践行“两个维护”,紧紧围绕年初确定的工作目标和中央、省委关于机构改革的要求,坚持目标导向、问题导向,坚持一手抓政治建设、一手抓业务建设,一手抓机构改革、一手抓安全发展,坚持“边组建、边应急” “两不误、两促进”,确保了安全生产形势持续稳定向好,确保了应急管理机构改革有力有序推进。

　　（2）推动责任落实，责任体系不断完善。

　　省委、省政府高度重视安全生产，将安全生产工作放在突出位置，多次专题组织研究，列入重大议事日程。省委常委会议、省委深改组会议、省政府常务会议5次研究安全生产重大问题，省政府召开3次省安委全会、多次工作会议部署安全生产工作。2018年11月17日，省委、省政府印发《湖南省党政领导干部安全生产责任制实施细则》和《省委省政府领导班子成员安全生产责任清单》，省领导以身作则、以上率下落实党政领导干部安全生产责任制。省委书记杜家毫、省长许达哲经常作出指示批示，亲自带队深入一线调研督导，推动各项决策任务落实落地。省安委办充分发挥协调指导督促作用，在已有道路交通安全委员会和消防安全委员会的基础上，组建了7个安全生产专业委员会，制定安委会工作规则，进一步明确了安委会和专委会及其成员职责。深化“落实企业主体责任年”活动，借鉴党风廉政建设“抓关键少数”等经验做法，组织对企业主要负责人进行安全生产知识抽考，企业主体责任在湖南进一步落实。加大对企业安全隐患和违法违规违章行为的曝光力度，社会监督在推动责任落实中的作用得到较好发挥。对重大隐患一律实行“一单四制”管理，对较大事故一律挂牌督办，对发生较大事故的地区一律警示约谈，对责任单位、责任人一律严肃追责，用“四个一律”强化督查督办和责任追究。因事故先期问责30人，司法机关立案追究刑事责任21人，监察机关立案追究党纪政纪和组织处理140人。

　　（3）强化监管执法，严抓严管成为常态。

　　针对非法生产行为隐蔽性、流动性、顽固性特点，组织开展了“打非治违百日行动 ”，严格落实县、乡政府打非主体责任和村（居）委会、村（居）民小组排查报告制度，探索建立“联合打、网格管、重点盯、源头追、群众防”的打非工作机制，做到打早、打小、打准，坚决遏制非法生产猖獗势头。针对安全生产领域监管执法失之于宽、失之于软，只检查不执法、只执法不处罚的现象，组织开展了 “强执法防事故”行动，实行“三比三严”（比数量、比增量、比质量，严格程序、严格惩戒措施、严格自由裁量），组织对各地区、各行业领域监管执法情况实行“一月一调度，一月一通报、一月一排名”，推动交通、公安、住建等省直部门组织对本行业领域监管执法情况进行考核排名，考核结果纳入安全生产年度考核，推动形成了监管执法热潮和高压严管态势，非法违法、违规违章行为得到有效遏制。全省安监部门执法立案12675起，行政处罚1.73亿元，同比增长253.7%和113.9%。

　　（4）狠抓治本攻坚，本质安全有新提升。

　　针对全省高危行业门类齐、数量多，安全基础差、隐患重、风险高的现状，结合推进供给侧结构性改革，坚决淘汰不安全落后产能，全面开展治本攻坚。全年关闭退出煤矿87处，全省保留生产煤矿197处，提前2年超额完成煤炭去产能目标任务；全面完成烟花爆竹生产企业关闭退出任务；政策引导关闭退出与煤共（伴）生矿山，开展尾矿库专项治理，实现了危、险、病库“动态清零”。建立危化品登记档案和安全风险分级、分布档案，全力开展危化品综合治理，对危化企业进行了“全面诊断”。大力协调推动开展道路交通综合整治，有关部门牵头研究制定《湖南省道路交通安全工作考核办法》《湖南省公路安全生命防护工程工作方案》《湖南省道路交通安全“道安监管云”建设工作方案》“一办法两方案”，以省政府名义印发《道路交通安全综合治理提升行动计划（2018-2020年）》，实施“生命防护工程”，改造提升临水临崖公路和事故多发路段。切实强化路面管控，深入推进高速公路“六个一律”、农村道路“六个严禁”、城市道路“六个严查”行动，全年道路交通事故起数、死亡人数同比下降56.5%和36.5%。针对湖南湖多水广、学生溺亡事故易发多发的特点，协调推动有关部门加强安全知识教育和水域管理，学生溺亡人数同比下降48%。

　　（5）夯实基层基础，保障支撑能力增强。

　　宣传教育培训有新拓展。初步形成应急管理大宣传新格局，省级电视、广播、网络、自媒体在2018年底的雨雪冰冻天气预报预警中，做到了全媒体齐发声。安全生产均纳入各级党委政府中心组学习内容。全年省里举办1期市州、县市区安监局长专题培训班，举办13期安监干部业务培训班，860人参训。信息化建设有新进步。建成“互联网+政务服务”一体化平台，实现烟花爆竹、非煤矿山、危化品网上许可试运行；建成湖南高危企业基础信息系统、危险化学品风险分布数据查询系统，完成执法系统三期升级，湖南安全监管与应急救援指挥平台省级平台软硬件全面建成并下延市县，已将林业、水利等部分职能划转单位的信息接入省应急救援指挥平台，实现信息数据互联互通，已与高速公路、气象、水利、森林防火、消防等部门信息系统实现音视频对接，全省上下应急调度能力有所提升。科技兴安取得新进展。提请省政府研究启动了“烟花爆竹新三年行动计划”，全面推广烟花爆竹机械化。年内已争取国家“机械化换人、自动化减人”和省政府专项资金7600余万元用于推广机械化、自动化生产设备，12条组合烟花自动化生产线建成投产，30余种新设备推广应用。示范创建取得新成效。省级考核验收安全生产示范县区4个、乡镇（街道）39个。乡镇安监站标准化建设起步。年初确定29家重点乡镇（街道）安监站作为标准化建设示范单位，每家先期下拨20万元引导资金，验收通过后每家追加10万元引导资金。安全生产责任保险进一步规范。省政府出台了《关于加强安全生产责任保险工作的实施意见》（湘政办发〔2018〕62号）。

　　2、履职效益情况

　　2018年是安全生产监管史上具有承前启后重大意义的一年。随着省级机构改革的全面推进，10月份省应急管理厅挂牌成立，安全生产、自然灾害防治、综合防灾减灾救灾正式纳入“大应急”管理体系，省安监局整体转隶、合并组建省应急管理厅，安全生产作为应急管理的“基本盘”，进一步得到加强。

　　（1）安全生产形势持续稳定好转，事故起数、死亡人数持续下降。

　　全省各级各部门各单位深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，紧紧围绕省委、省政府确定的“三下降一杜绝”目标，坚持问题导向，强弱项、补短板，齐心协力、扎实工作，安全生产形势持续稳定好转，事故起数、死亡人数持续下降；全省年内除发生一起过境车辆负全责的“6•26”重大道路交通事故外，首次没有发生重特大责任事故；安全生产责任制建设、安全监管执法、淘汰不安全落后产能等工作得到了国务院安委会的肯定，许达哲省长代表我省在全国安全生产电视电话会议上作经验交流发言。

　　（2）行政效能提高，成本降低

　　我厅通过减少会议数量，压缩会议时间，控制会议规模，创新会议形式，节约会议成本；通过精简文件数量，实行网上办事，提高行政效率，降低时间及成本。

　　（3）社会公众满意度

　　2018年通过学习贯彻习近平系列讲话，深入扎实开展安全生产大检查，积极处理重各类安全事故，加强应急救援体系建设，提升应急管理和防灾减灾救灾能力，强化科教兴安，加强高危行业领域在线监管，全面落实企业安全生产主体责任，加强安全生产宣传培训，提高全社会安全生产意识，优化安全生产基础，推进全年安全生产形势的持续稳定好转，总体上社会公众满意度高。

　　3、基本支出主要绩效指标完成情况

　　对照湘财绩〔2018〕3号文件规定的考核指标，我厅从预算配置、预算执行、过程管理和履职效益等方面对2018年部门整体支出中的基本支出绩效开展了评价，具体情况如下：

　　（1）预算配置指标

　　a.在职人员空置率

　　我厅及二级单位编制数567人，在职人员413人，在编制控制范围内，在职人员控制率为72.84%。

　　b.“三公经费”变动率

　　三公经费本年预算数243.4 万元,上年预算数 243.4万元, “三公经费”与上年持平。

　　（2）预算执行指标。

　　a.预算完成率

　　2017年末结余为10570.43万元，2018年初预算14510.05万元，年中追加预算15554.89万元，本年结余12295.41万元，预算完成率69.74%

　　b.新建楼堂馆所面积控制率、投资概算控制率

　　2018年本厅无新建楼堂馆所情况。

　　（3）预算管理指标

　　a.公用经费控制率

　　2018年公用经费预算总额3,546.09万元,实际支出公用经费3,225.55万元,公用经费控制率90.96%，控制较好。

　　b.“三公经费”控制率

　　“三公经费”预算安排数243.4万元,实际支出数208.43 万元，“三公经费”控制率为85.63%，控制较好。

　　c.政府采购执行率

　　2018年政府采购预算金额2225.36万元,涉及45项采购，实际政府采购金额9915.64万元，政府采购执行率445.57%，实现了应采尽采。

　　d.管理制度健全性

　　根据相关法律法规，结合单位实际情况制定了财务管理、会计核算、费用报销等各项内部管理制度，并采取针对性措施，使各项制度得到执行，取得了较好的效果。

　　e.资金使用合规性

　　支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　f.预算信息公开性

　　依据《政府信息公开条例》在湖南省应急管理厅官网首页开设 “信息公开”专栏，及时将各年预算、决算、“三公”经费、绩效评价等公众关注关心的重要信息面向社会公开。

　　（4）职责履行指标

　　全面完成2018年推进“宣教兴安、法治兴安、科技兴安、作风兴安”切实加强安监队伍建设，努力实现安全生产事故总量、事故起数、较大以上事故起数和死亡人数的下降，杜绝重特大事故发生的“三下降一杜绝”的工作目标。重点工作实际完成率100%.

　　（5）履职效益指标

　　a.经济效益

　　减少会议数量，压缩会议时间，控制会议规模，创新会议形式，节约会议成本；精简文件数量，实行网上办事，提高行政效率，降低时间及成本。

　　b.社会效益

　　全省安全生产基础状况不断得到改善，安全生产形势总体趋势稳定向好，为建设富饶美丽幸福新湖南提供了有力的安全保障；全省安全生产事故总量、死亡人数不断下降，取得了较好的经济效益和社会效益。

　　c.行政效能

　　切实改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本，取得了较好的效果。

　　d.社会公众或服务对象满意度

　　深入开展安全生产大检查，持续淘汰不安全落后产能，积极处理重各类安全事故，加强高危行业领域在线监管，加强安全生产宣传培训，提高全社会安全生产意识，推进全年安全生产形势的持续稳定好转，社会公众或服务对象满意度较高。

　　4、部门整体绩效得分

　　对照绩效评价指标及评分标准，根据上述各项指标完成情况，2018年部门整体绩效评价为93分。

　　（三）项目支出绩效情况

　　1、项目支出主要绩效

　　2018年共计下达安全生产专项资金共计11914万元，项目支出主要绩效如下：

　　（1）安全生产隐患得到有效遏制，项目实施社会效益明显。

　　2018省财政投入4460万元专项用于隐患排查治理。组织了各种专家力量对高危行业及领域对安全隐患进行体检、对企业免费进行安全方面培训。通过培训，依据体检报告，各单位能有针对性地防范风险，规避风险，对安全事故零发生提供了持续有效保障。

　　2018年，全省共发生各类生产经营性安全事故640起、死亡654人，同比分别下降38.7%、24.5%，大部分行业领域、地区事故总量、死亡人数实现了“双下降”。14个市州中，除衡阳市、常德市、益阳市事故死亡人数同比上升外，其他地区事故起数和死亡人数均同比下降；纳入统计的13个重点行业领域中，除渔业船舶、交通建设工程、铁路运输业、水上运输业事故起数和死亡人数同比上升外，其他行业领域均同比下降或持平，其中农业机械死亡人数同比下降85.7%、烟花爆竹死亡人数同比下降70%、煤矿死亡人数同比下降63%。

　　（2）通过救援装备配备和基础设施建设，应急救援处置能力有效提升。

　　2018省财政投入2500万元专项用于应急救援装备配备和基础设施建设。项目实施缓解了部分单位的资金压力，使得各单位的应急救援能力得到不断加强。项目建设以来，各单位多次积极响应主管部门的号召，在应急救援主管部门的统一指导下，能积极参与危险品道路运输安全事故的应急救援工作，为我省应急救援体系建设做强有力的补充。

　　（3）安全示范创建工作取得有效成果，示范效应明显。

　　2018省财政投入274万元专项用于安全示范创建项目，取得了明显的示范效应。2018年我省安全生产形势持续稳定向好，在全省安全生产示范创建活动中，各创建单位严格落实《湖南省安全生产示范创建工作管理办法》要求，坚决防范和遏制重特大安全事故发生，安全生产示范效应明显，推动我省安全生产基层基础进一步巩固。根据2018年度全省安全生产示范单位考核结果，我省又有4个县（区）获评“省安全生产示范县（区）”，39个乡镇（街道）被评为“省安全生产示范乡镇（街道）。

　　（4）安全生产信息化水平不断提高，安全人才教育培训条件得到提升。

　　 2018省财政投入3592万元专项用于科教、信息领域，取得了明显的示范效应。通过建设安全生产综合信息平台、安监视频会商系统、安全文化展厅与创省级文明单位安全文化墙建设、安全培训教育体验场所建设等，全省安全生产信息化水平不断提高。同时，通过支持学校教育实训场地等措施，优化教育培训条件，培养综合能力更强的安全人才，为我省安监水平的提高提供长远强劲助力。      

　　（5）安全生产工作考核奖励举措，调动了安全管理人员工作责任感和主动性，有利于安全管理单位更好地发挥作用，促进安全生产形势根本好转。

　　安全生产工作考核奖励考核内容包括有健全责任体系、推进依法治理、完善体制机制、加强安全预防、强化基础建设、防范遏制事故、其他安全生产重点工作等各个方面，安全生产工作考核奖励是对各安全生产单位工作和成果的肯定。安全生产工作考核奖励表彰先进，树立典型，有利于评为先进的单位再接再厉、再创佳绩,也有利于其他单位积极努力，创新发展，继续推进安全生产更好发展。

　　（6）安全生产专项资金投入取得较好的经济效益。

　　如浏阳市针对自动化生产线改造、花炮机械研发推广、花炮展会、焰火燃放等建设项目，全市24家烟花爆竹和花炮机械企业共计完成投资16024万元，其中企业自筹资金15424万元，专项资金600万元。充分发挥了财政资金的撬动作用，有效提升了花炮行业的创新热情和发展活力。

    2、项目支出绩效综合评价

　　（1）2018年度安全生产专项资金按照《湖南省安全生产财政专项资金管理办法》进行申报、分配、使用、管理,程序规范、结果透明。

　　（2）资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、基本无挤占、挪用。

　　（3）通过项目实施，整体提升了安全管理水平和安全问题应对能力，增强了全社会的安全生产意识，推进了安全生产共建、共治、共享，保障了人民的生命财产安全，减少了各种安全经济损失，具有明显的社会效益和经济效益。

　　五、存在的主要问题及下一步改进措施

　　（一）基本支出存在的主要问题

　　从2018年度部门整体预算收支出各指标完成情况看，部门整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好，但也还存在以下问题：

　　1、预算完成率有待提高

　　从决算情况看，基本支出经费预算完成率和预算控制率均较好。但项目收支部分，部分项目指标因两局合并和机构改革等影响，造成项目开展时间较晚，导致资金未能及时使用，影响整体支出的预算完成率。

　　2、预算控制率有待降低

　　由于中央资金追加和省级专项资金划拨以及部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算，致使2018年预算控制率较高，有待进一步降低。

　　（二）项目支出存在的主要问题

　　1、部分项目资金使用不及时。在绩效评价汇总和现场评价过程中,部分项目资金暂未投入使用。如望城区应急管理局应急救援设备购置专项资金94万元、危化品仓库重大安全隐患治理专项资金100万元，在2018年暂未使用；花垣县天地人矿业有限公司雷公冲尾矿库重大安全隐患治理项目，专项资金30万元，项目尚未组织实施。

　　2、个别项目已完成大部分工作，但专项资金仍未支付。如新邵县高家坳金矿的五虎寨排土场隐患治理项目（一期工程）专项资金85万元，实际工程已完成80%，自有资金支付158万，省级专项资金85万元尚未支付，专项资金仍在新邵县财政局；花垣县安监局的铅锌矿山采空区重大安全隐患治理及铅锌矿山采空区治理工程质量监测项目，专项资金合计190万元，项目整体采用EPC方式进行治理，因项目尚未完工，按合同要求待项目竣工决算后支付。

　　3、个别项目财务核算欠规范。个别单位未设置专项资金收支明细账，未能清晰反映专项资金的收支，不利于专项资金管理。如湖南鸿胜物流有限公司未对专项资金单独核算。个别单位资金支付未能准确通过专项资金支付，而从其他项目开支，致使国库一体化支付系统内的实际结余资金与账面结余资金存在差异。如省安全技术中心国库一体化支付系统内的实际结余资金与账面结余资金差异6.42万元。

　　4、个别项目资金使用改变用途，虽然更有利于项目实施，但未能取得主管部门的书面批复。如长沙市蓝天应急救援服务中心专项资金40万元用于购置水下打捞救援专用机器人两台，实际购置一台价值40万元的性价比较高的机器人，购置数量发生变化未有相关书面批复。

　　5、绩效自评工作欠规范。我厅绩效评价小组于2018年4月 25日下发了《关于开展2018年度专项资金项目绩效评价工作的通知》，通知要求所有项目单位要开展自查自评,并规定了自评报告的格式、资料要求、报送时间，但部分项目实施单位没有严格按要求自评，还有个别单位没有在规定时间报送。

　　（三）基本支出下一步改进措施

　　1、细化预算编制工作

　　进一步加强厅机构各处室的预算管理意识,严格预算编制的相关制度和要求,规范预算编制程序。公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　2、加强预算执行管理。

　　遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。

　　3、改进预算完成率和预算控制率的计算方式

　　年中预算调制指标分两种情况，一种是上级部门根据经济形势的需要临时追加的指标，这部分指标是预算执行单位所不能控制的，另一种情况是因为预算单位的原因要求追加的预算。目前计算预算完成率和预算控制率时对于上述两类追加指标一并计算，不能正确反映预算执行单位的实际预算完成率和控制率，建议今后在计算预算完成率和预算控制率时，剔除上级部门根据客观原因追加的预算指标的影响，从而正确反映预算执行单位的预算执行能力和控制能力。

　　（四）项目支出下一步改进措施

　　1、加大对安全生产专项投入，如加强安全隐患排查整改，加强科技信息化在安全生产领域的应用推广。

　　2、进一步加强项目全过程管理。省、市州、县市区主管部门通过对项目的全过程管理,通过项目申报、项目资金使用、项目验收等的过程管理，有效解决项目实施单位提出的问题，提高项目资金使用效率。

　　3、进一步提高资金使用效率。加快政府采购进度,简化政府采购流程,缩短项目实施周期。建议针对需要招投标的采购项目，由上级单位统一实施招投标，或者建立服务单位库，资源共享，提高资金使用效率。

　　4、进一步加强资金使用管理。须进一步规范专项资金的支出审批和使用,严格按项目申报表控制资金支出范围、用途,杜绝变相挤占、挪用。

　　六、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　此次绩效评价工作完成后，我厅拟将在评价中发现的问题进行汇总，并进行进一步的分析，对专项资金在使用过程中较好的单位和存在问题的单位进行统计，作为以后专项资金安排的重要依据。部门整体绩效评价报告将在本厅的门户网站上进行公开。

　　七、其他需要说明的情况

　　无

　　附件：1、部门整体支出绩效评价指标评分表

　        　2、部门整体支出绩效评价基础数据表

　        　3、2018年度省级专项资金绩效目标自评表