应急管理部、财政部：

根据《财政部关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1号）的要求，我省对2024年度中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（以下简称“安全生产补助资金”）预算执行情况开展了绩效自评。现将有关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达湖南省安全生产补助资金转移支付情况

2024年中央下达湖南省安全生产补助资金21,727万元，具体为：财资环〔2024〕65号下达安全生产应急救援力量建设资金7,268万元，财资环〔2024〕58号下达尾矿库风险隐患治理支出资金5,724万元，财资环〔2024〕55号下达煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出资金8,735万元。

（二）湖南省中央安全生产补助资金分解下达预算情况

湖南省按照应急部和财政部相关文件的要求，结合全省安全生产预防和应急救援能力建设实际，已按要求分配下达了中央安全生产补助资金15,029万元，剩余安全生产应急救援力量建设补助资金6,698万元（财资环〔2024〕65号）将根据中央文件要求，待国家专业队依托单位按程序实施招标采购后，由省级财政部门会同省级应急管理部门核实招标结果，并将符合政策规定的招标采购资金拨付至国家专业队依托单位。

具体资金分解下达情况为：湘财企指〔2024〕44号285万元应急演练能力建设补助，分配资金至国家矿山应急救援郴州队、应急管理部水上工程救援长沙队；湘财预〔2024〕182号285万元应急演练能力建设补助，分配资金至国家矿山应急救援湖南排水队、国家危险化学品应急救援湖南队；湘财预〔2024〕174号5,724万元，涉及湖南辰州矿业有限公司3#尾矿库等13个风险隐患治理项目；湘财预〔2024〕184号8,735万元，涉及179个煤矿及重点非煤矿山项目。

（三）绩效目标管理情况

财政部在下达安全生产补助资金时，一并下达了安全生产补助资金总体绩效目标和具体绩效目标。

湖南省应急管理厅和湖南省财政厅在下达安全生产补助资金的同时，同步下达有关项目绩效目标，并要求各单位管好用好中央补助资金，按要求落实好地方配套责任。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。湖南省财政厅已按要求将财政部下达湖南省的安全生产补助资金15,029万元按规定分配拨付至项目单位和有关省直单位，资金到位率69.17%。

2.资金执行情况。截至绩效自评报告日，由于项目装备尚未采购完成以及项目尚在建设周期中，2024年度有关安全生产补助资金已使用5,630.60万元，资金执行率25.92%。各项安全生产补助资金执行情况如下：

（1）安全生产应急救援力量建设支出

财资环〔2024〕65号安排安全生产应急救援力量建设支出资金7,268万元中，根据湘财企指〔2024〕44号、湘财预〔2024〕182号已分配下达应急演练能力建设补助570万元；由于剩余装备配备补助6,698万元需根据中央文件要求，待国家专业队依托单位按程序实施招标采购后，由省级财政部门会同省级应急管理部门核实招标结果，方可将符合政策规定的招标采购资金拨付至国家专业队依托单位，致使实际使用458万元，预算执行率为6.30%。

（2）尾矿库风险隐患治理支出

财资环〔2024〕58号下达尾矿库风险隐患治理支出资金5,724万元，由于部分项目建设周期较长，根据相关要求计划在2025年6月底完工，实际使用2,265.10万元，预算执行率为39.57%。

（3）煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出

财资环〔2024〕55号下达煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出资金8,735万元，由于部分项目建设周期较长，根据相关要求计划在2025年6月底完工，实际使用2,907.50万元，资金执行率为33.29%。

（二）资金管理情况

1.资金分配及时性

我省严格按照《安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法》（财资环〔2022〕93号）、《湖南省安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理实施细则》（湘财企〔2024〕2号）等规定，及时按照国库集中支付制度有关规定分解下达2024年安全生产补助资金转移支付预算。

2.资金拨付合规性

资金下达至县（市）后，各县（市）应急管理局根据项目实施单位申报情况，按程序将资金拨付到位。各单位严格制度执行，坚持“专款专用”原则，严格资金使用范围和用途。各单位按照财务制度有关规定对资金进行专项核算，建立较为规范的工作台账，做到账账相符、账表相符、账实相符。

3.预算绩效管理情况

各级资金管理部门及资金使用单位都严格按照资金管理办法，加强安全生产补助资金预算绩效管理，及时编制了资金绩效目标，并报上级主管部门备案、汇总。

2025年2月26日，湖南省应急管理厅下发了《关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（湘应急函﹝2025﹞37号），要求各市州、县（市、区）应急管理局及有关单位对2024年中央安全生产补助资金预算执行情况开展绩效自评工作。各相关单位都按通知要求认真完成了绩效自评工作，及时提交了自评报告及自评表。

4.支出责任履行情况

为加快预算执行，我省多措并举落实支出责任，一方面加大安全生产补助资金下达力度，及时下达安全生产补助资金，加强转移支付管理，有力推动县（市、区）加快支出进度；另一方面我省财政配套安排了省级安全生产补助资金支出，市州、县（市、区）也相应安排了其他本级资金，如：尾矿库风险隐患治理支出县级配套资金3,818万元，其他资金2,057.15万元，较好地履行了支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2024年我省投入中央安全生产补助资金建设安全生产应急救援力量，显著增强了重点行业领域生产安全事故救援能力，在减少事故发生发挥作用方面成效明显，绩效目标总体完成情况良好。

1.安全生产应急救援力量建设支出总体绩效目标。支持了4支国家应急救援专业队伍建设；装备管理更加规范，队伍先进适用装备的应用水平显著提升，反应更加灵敏、处置更加有力，应急救援能力进一步得到了提升。定期开展了力量集结、战斗编程、通信联络、组织指挥等应急救援业务训练和模拟实战演练，跨区域、多灾种联动联训，进一步提高了队伍快速出动、现场实战能力、救援协同能力以及队伍长时间、远距离救援自我保障能力。暂未完成项目下达的装备采购、项目验收工作。

2.尾矿库风险隐患治理支出总体绩效目标。2024年湖南省补助了13个尾矿库项目，各尾矿库在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上，按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范，截至绩效自评报告日已有7座尾矿库完成了闭库销号工作；通过闭库销号治理、坝坡整治、改造排洪系统、改造防渗设施等措施全面提升了尾矿库安全风险防控能力，恢复了生态环境，消除了安全隐患。

3.煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出总体绩效目标。2024年我省完成煤矿瓦斯、水、火、冲击地压等重大风险监控和联网系统18个、建设重点煤矿井下视频智能监控子系统3个、重点非煤矿山视频智能监控子系统12个、金属非金属地下矿山安全监测监控系统55个、升级改造尾矿库在线监测系统27个等项目，明显提升了矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

①安全生产应急救援力量建设支出：支持建设国家矿山应急救援队伍2支，年度指标值2支，完成率100%；国家危险化学品应急救援队伍1支，年度指标值1支，完成率100%；支持建设应急管理部水上工程救援队伍1支，年度指标值1支，完成率100%。为水上工程抢险救援队配备装备年度指标值≥5台（套）、为国家矿山应急救援队伍配备水灾救援类装备年度指标值≥22台（套），截至绩效自评报告日，设备采购处于前期招投标阶段。

②煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出：2024年建设煤矿瓦斯、水、火、冲击地压等重大风险监控和联网18个，年度指标值≥23个，完成率78.26%；重点煤矿井下视频智能监控子系统3个，年度指标值≥3个，完成率100%；重点非煤矿山视频智能监控子系统12个，年度指标值≥16个，完成率75%；地下金属非金属矿山安全监测监控系统55个，年度指标值≥93个，完成率59.14%；新建尾矿库在线监控系统0个，年度指标值≥3个，暂未完成年度指标值；升级改造尾矿库在线监控系统27个，年度指标值≥41个，完成率65.85%。

（2）质量指标

①安全生产应急救援力量建设支出：各类车辆及大型装备按照国家专业应急救援队伍有关标识规范进行涂装；各类车辆及大型装备安装数据采集终端能够接入应急管理部相关指挥控制系统；队员装备操作培训通过率；项目或装备验收通过率；事故灾害发生时，队伍响应应急管理部指挥调动，及时赶赴现场救援率；队伍全员参与实训演练覆盖率；实训演练考核评估结果年度指标值达到合格。以上均完成年度指标值。

②尾矿库风险隐患治理支出：项目风险隐患治理率100%，年度指标值100%，完成率100%；单项工程合格率100%，年度指标值100%，完成率100%；坝体抗滑稳定性系数K≥1.15，年度指标值为K≥1.15，完成年度指标值；防洪设防标准100年一遇或200年一遇，年度指标值≥100年或200年一遇，完成年度指标值。

③煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出：验收通过率年度指标值100%，根据《国家矿山安全监察局湖南局关于商请下达2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）的函》（湘应急函〔2024〕219号），2024年项目将在2025年6月底前完成工作任务并验收；联网在线率98.26%，年度指标值100%，完成率98.26%。

（3）时效指标

①安全生产应急救援力量建设支出：安全生产应急救援能力建设项目建设周期年度指标值≤18个月，我省装备配备将在2025年8月底前完成采购工作，项目建设周期不会超18个月。实训演练计划完成率100%，年度指标值100%，完成率100%；无补给状态下自我保障时间72小时，年度指标值≥72小时，完成率100%。

②尾矿库风险隐患治理支出：项目建设周期年度指标值为≤0.5年至≤2年，我省2024年已销号的7个风险隐患治理项目均在规定的时间内完成项目建设，全部完成年度指标值；完成销号时间年度指标值为≤1年至≤2年，我省2024年已销号的7个风险隐患治理项目均在8个月内完成销号，剩余6个项目将在规定的时间内完成闭库销号。

③煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出：2024年煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出项目共179个，截至绩效自评报告日，已完工115个，项目完工进度64.25%，年度指标值100%，完成率64.25%。

2.社会效益指标完成情况分析

①安全生产应急救援力量建设支出：安全生产应急救援力量建设项目的实施显著增强了重点行业领域生产安全事故救援能力，同时提升了在自然灾害抢险救援中发挥救援协同作用，提升了水上工程抢险、水域救援救助能力；预防性安全检查的开展，助力了依托企业（单位）防范化解安全风险，减少事故发生发挥作用成效明显。

②尾矿库风险隐患治理支出：滩面植被率100%，年度指标值≥95%，完成率105.26%；防渗效果年度指标值为不外排或达标排放，实际防渗效果达到不外排或达标排放，完成年度指标值。

③煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出：矿山安全风险防控水平和矿山安全监管监察效能明显提高，完成年度指标值。

3.满意度指标完成情况分析

安全生产应急救援力量建设项目：接收服务的企业在事故灾害应急救援方面对队伍的满意度100%、地方应急管理部门对队伍的事故处理能力的满意度100%、应急管理部对队伍的满意度100%，以上年度指标均为≥95%，以上均完成年度指标值。

2024年煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控服务对象满意度100%，年度指标值≥90%，完成年度指标值。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的情况及原因

1.资金分配下达及执行率方面

2024年度分配安全生产补助资金21,727万元，截至报告日，已使用5,630.60万元，资金执行率25.92%。

财资环〔2024〕65号分配安全生产应急救援力量建设支出7,268万元，其中应急演练能力建设补助570万元已分配下达，实际使用458万元；剩余装备配备补助6,698万元尚未分配下达主要是根据中央文件要求，需在采购工作完成后拨付至专业依托单位。截至绩效自评报告日，国家矿山应急救援湖南排水队已与中标单位签订书面合同，并按规定进行合同公示及备案，应急管理部水上工程救援长沙队钻爆平台船、自航式起重船设计服务采购、巡堤查险无人机、多波束测探系统采购已经按规定完成招标并签订采购合同；钻爆平台船、自航式起重船建造及监理服务采购正在执行招标文件采购人审核程序。预计在2025年底完成资金支付。

财资环〔2024〕58号分配尾矿库风险隐患治理支出5,724万元，实际使用2,265.10万元，未使用3,458.90万元；财资环〔2024〕55号分配煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出8,735万元，实际使用2,907.50万元，未使用5,827.50万元。资金执行率低的主要原因为部分项目建设周期较长，根据相关要求计划在2025年6月底完工验收，并完成资金支付。

2.项目建设进度方面

（1）安全生产应急救援力量建设支出：为水上工程抢险救援队配备装备年度指标值≥5台（套）、为矿山队配备水灾救援类装备年度指标值≥22台（套），安全生产应急救援能力建设项目建设周期年度指标值≤18个月，截至绩效自评报告日，装备配备未完成采购。因装备配备需要按相关法规实施招标采购程序，目前已完成大部分招标采购工作，预计在2025年8月底完成全部装备配备采购工作。

（2）煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出：地下金属非金属矿山安全监测监控系统55个，年度指标值≥93个，完成率59.14%；新建尾矿库在线监控系统0个，年度指标值≥3个，暂未完成年度指标值；升级改造尾矿库在线监控系统27个，年度指标值≥41个，完成率65.85%。项目完工进度64.25%，年度指标值100%。因为部分项目建设周期较长，根据相关要求计划在2025年6月底完工，目前还未竣工验收。所有项目计划在2025年6月底前完成验收。

（二）下一步改进措施

下一步，我省将加快项目建设进度，确保项目按时、按量、按质完成目标；进一步强化对市县的督促指导，积极推进项目建设，提高资金使用效率和效果。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）结果应用

认真及时整改绩效自评发现的问题，同时将绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排、分配的重要依据。

（二）结果公开

将绩效自评结果在湖南省应急管理厅门户网站公开，自觉接受群众监督。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：1．2024年度中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金绩效目标自评表（安全生产应急救援力量建设支出）

      2．2024年度中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金绩效目标自评表（尾矿库风险隐患治理支出）

      3．2024年度中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金绩效目标自评表（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）

湖南省应急管理厅            湖南省财政厅

                               2024年3月31日