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郴州市非煤矿山安全专项督查发现的隐患问题清单

序号	企业名称	企业事故隐患和违法行为	处理建议
1	临武县麦市周蒋采石场	安全生产责任制未健全完善，主要负责人安全生产责任制没有按照新安法要求进行更新。

矿山提供的现状图纸为2021年版本，超过6个月未更新。

场内使用的氧气瓶、乙炔瓶未按照要求规范摆放、架设。	由临武县应急局立案查处，对照新《安全生产法》等法律法规，依法处罚到位，督促企业限期整改到位。

2	香花岭锡业有限责任公司何家湾尾矿库	1.设计要求在坝前均匀放矿，放矿支管间距15m，同时放矿管不少于4个，现场采用四周放矿，坝前未设置放矿管，放矿方式与设计不符。

2.排水斜槽入口未设置拦污栅防止树枝、杂物等堵塞排水斜槽。

3.排水斜槽水域区域设置防淹溺安全警示牌。

矿山每年汛期前委托有资质的单位进行了调洪演算，但设置的预警阀值与实际不符，不具有可操作性。

应急资源仓库应急物资不全，缺少救生圈、手电、簸箕等应急物资。
3	临武县桐木铅锌矿业有限公司（地下矿山）	地表有3个安全出口，分别为508平硐、380平硐和风井，但380m中段到422m中段安全出口未按照要求搭设平台，不便于行人，安全出口不符合要求；部分中段未设置端部第二安全出口。（重大隐患）

排水系统与设计不符，+330m设计需安装3台D25-30×3型离心泵，实际安装3台潜水泵，排水管与设计也不相符，导致排水能力低于设计。（重大隐患）

设计采用浅孔留矿法进行回采，现场检查，矿山在中段运输巷旁布置采场，采用房柱采矿法，空区暴露面积大，影响主运输巷道安全。（11类违法违规行为）

部分废弃采空区及巷道未及时封堵，或者封堵不规范。未按照《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.2.8.6条“封闭墙上应标明编号、封闭时间、责任人、井巷原名称”要求封堵到位。

主风机没有配备备用电动机和调换设施。（重大隐患）

通风机未安装监测风压、风速（风量）的监测设备；风机风墙密闭不严，存在较大漏风。

矿山330m中段排水系统未设置双回路供电。（重大隐患）

+508平硐口向井下供电的变压器采用中性点接地。（重大隐患）

动火作业审批不符合要求，在井口和井筒内动火作业时，未要求必须撤出井下所有作业人员；在主要进风巷动火作业时，未要求必须撤出回风侧所有人员。

10.矿山未培训并配备电工、焊工等特种作业人员。（11类违法违规行为）

11.目前矿山未按照批准的安全专篇进行建设，2#盲斜井的位置与设计不符，+330m中段排水系统与设计不符。（11类违法违规行为）

12.+380盲斜井提升绞车及提升钢丝绳、主通风机、+380平硐口空压机未按时进行定期检测检验。（11类违法违规行为）	由临武县应急管理局对企业立案查处，责令矿山立即停产停业整顿，督促矿山重新履行“三同时”手续，将隐患问题限期整改到位，同时对照新《安全生产法》等法律法规依法处罚到位。

4	郴州市泰鑫建材有限责任公司苎麻园采石场	1.矿山涉嫌超能力超强度组织生产（设计生产能力为30万t/a，采矿许可证生产规模为50万t/a，根据储量年报该矿山去年生产58万吨），矿山未及时履行扩能“三同时”手续。（六严禁三严格和11类违法违规行为）

2.安全生产责任制未覆盖所有岗位，如财务（会计）、库管员、爆破安全员、过磅员等等；建立的安全管及理制度缺乏针对性和实操性，存在照抄照搬的嫌疑。（11类违法违规行为）

3.开展了安全风险辨识评估，但不全面、提出风险管控措施操作性不强，部分措施未加以落实，且四色图存在错误。（11类违法违规行为）

4.矿山现状图与实际不符（目前设置了9个台阶，图纸中反映了7个台阶），矿山未定期绘制现状图纸括平面图和边坡剖面图。（11类违法违规行为）

5.矿山2021年新修订预案尚未评审备案，没未制定应急演练计划。（11类违法违规行为）

6.安全生产档案和台账管理不规范；内部文件签发不规范（没有签字盖章）。

7.矿山采场没有设置边界围栏，警示标志设置不健全。	由苏仙区应急管理局对企业立案查处，督促矿山按规定及时履行“三同时”手续，将隐患问题限期整改到位，同时对照新《安全生产法》等法律法规依法处罚到位。

5	郴州市苏仙区赵家垄多金属矿业有限公司尾矿库	1.排洪斜槽附近水位标尺没有标注标高，设置在尾矿库正常水位以上，不能有效标注尾矿库水位标高。

2.为了库内回水，矿山有意加高排水斜槽盖板，留设小孔进行排洪，不利于尾矿库库内排洪。

3.尾矿库没有设置在线监控设施。（六严禁三严格）

4.目前有选矿精矿浓密尾水排放至尾矿库内，虽然尾水来自选矿工艺，但不符合设计放矿方式。

5.矿山没有进行均匀、分散放矿，导致尾矿库滩面出现一定的侧坡现象。

6.安全教育培训不全面（如雷隆智、黄泽楚等尾矿作业工没有参加今年的岗位风险识别的培训）。（六严禁三严格和11类违法违规行为）

7.安全管理人员安全生产职责没有根据新安法更新，安全生产责任制中没有明确责任范围和考核标准等。（11类违法违规行为）

8.矿山进行了双重预防机制创建，但存在风险评估不全面，落实不到位。（11类违法违规行为）

9.尾矿库标识牌中参数和筑坝示意图与实际不符，尾矿库应急救援物资没有建立台账。

10.尾矿库主坝坡面局部不整洁，堆存了建筑垃圾。	由苏仙区应急管理局对企业立案查处，督促矿山将隐患问题限期整改到位。

6	郴州市苏仙区赵家垄多金属矿业有限公司地下矿山	1.设计要求对生产形成采空区及老采空区要采取密闭处理。经现场核查，+635m平巷（通往副井的联络道附近）老采空区未封闭到位。（重大隐患）

2.安全管理人员安全生产职责没有根据新安法更新，安全生产责任制中没有明确责任范围和考核标准等。（11类违法违规行为）

3.矿山开展了安全风险辨识评估，在井口管控措施和岗位风险告知牌上了墙，但未落实到关键岗位。（11类违法违规行为）

4.井下便携式自救器应随身携带，不应放置在休息硐室内。

5.安全标志没有按照《矿山安全标志》规定的颜色要求制定。

6.人员进入备采区需要穿过采空区，不符合安全要求。

7.主风机运行记录不完整，应包括风压、风量、电压、轴承温度等数据记录。	由苏仙区应急管理局对企业立案查处，督促企业将隐患问题限期整改到位，同时对照新《安全生产法》等法律法规依法处罚到位。

7	郴州市青兰胜旺有色金属有限责任公司红旗工区	1.安全出口不符合国家标准、行业标准或设计要求，-100米中段端部回风天井梯子间平台架设不规范，宽度与分段高度不符合规范要求。（重大隐患）

2.严禁违规爆破和动火作业：动火作业审批措施及要求均未明确；+230米中段主运输巷工具房取暖器与易燃物无序堆放。（违反六严禁三严格要求）

3.严禁重大灾害治理不到位组织生产：-100米中段1#采场存在淋水现象，现场水量较大，对采场稳定性存在较大隐患。（违反六严禁三严格要求）

4.安全生产责任制及安全管理制度不健全或者照搬照抄，安全管理人员配备不到位：安全生产责任制、安全管理制度不健全，未涵盖全员岗位。（11类违法违规行为）

5.安全风险辨识评估不全面、安全风险管控责任不明确、措施不合理、落实不到位。（11类违法违规行为）

6.使用国家明令禁止使用的设备工艺，涉及人身安全、危险性较大的设备设施未按照相关规定进行检测检验：红旗工区+340米中段JTP1.2*1.0型矿用绞车具有PLC保护，但硬件过卷保护缺失；地面空压机房1号空压机储气罐无检查孔，2号空压机无风包超温保护装置。（11类违法违规行为）

7.矿山建立了应急预案体系，但未按照规定定期组织应急演练，应急演练记录缺失：2021年没有应急演练记录。（11类违法违规行为）

8.+40米水泵房为独头巷道，未安装局扇。

9.专业技术人员配备不符合国家矿山局文件要求。

10.企业将斜井人车辨识为较大风险不符合省厅指导意见的判定标准；风险因素描述中风险与隐患混淆；风险管控方案中管控措施没有区分主要负责人、分管负责人、部门、班组和岗位。（11类违法违规行为）	由桂阳应急管理局对企业立案查处，责令停产整顿，督促企业将隐患问题限期整改到位，同时对照新《安全生产法》等法律法规依法处罚到位。

8	郴州市青兰胜旺有色金属有限责任公司鸡冠岭尾矿库	1.尾矿库未配备专职安全员。（11类违法违规行为）

2.堆积坝（一级子坝）地面排水沟因施工损毁。

3.初期坝面杂草未清理。

4.排水斜槽未设置格栅。	由桂阳县应急管理局对企业立案查处，督促企业将隐患问题限期整改到位，同时对照新《安全生产法》等法律法规逐条依法处罚到位。

9	湖南华阳非金属功能材料科技有限公司辉山田洞高岭土	1.清扫平台宽度不满足规程、规范要求，运输平台未设置安全车挡，未及时填绘图纸。（11类违法违规行为）

2.焊工特种作业证缺失。（11类违法违规行为）

3.企业双重预防机制构建实施方案过于宽泛，没有结合企业实际；较大事故风险管控方案中管控措施没有区分主要负责人、分管负责人、部门、班组和岗位。（11类违法违规行为）

4.专业技术人员配备不符合国家矿山局文件要求。